SHEET 7: UNIT COSTS                                                                                                
1 July 2000 to 30 June 2001                                                                                
Collapse Sheet Enlarge Sheet
 
1     2     3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  
Service: Allied Health Care - Centre Allied Health Care - Home Assessment Case Management Case Plan, Review & Coord Centre-based Day Care Counselling/Info/Advocacy Domestic Assistance Formal Linen Service Home Maintenance Home Modification Meals - Centre Meals - Home Nursing Care - Centre Nursing Care - Home Other Food Services Prov. Goods & Equipment Personal Care Respite Care Social Support Transport
Hide Unused Services Show all Services
 
COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS COST UNIT COST % OF TOTAL COSTS
1. DIRECT WORKERS AND ASSOCIATED COSTS                                                                                                                              
2. DIRECT TRAVEL                                                                                                                              
3. DIRECT CONSUMABLES                                                                                                                              
4.  DIRECT PURCHASE OF SERVICES                                                                                                                              
TOTAL DIRECT COSTS (Cats 1, 2, 3, 4)                                                                                                                              
5. SERVICE MANAGEMENT - INDIRECT                                                                                                                              
6. ACCOMMODATION - INDIRECT                                                                                                                              
7. OTHER SERVICE COSTS - INDIRECT                                                                                                                              
8. ORGANISATION OVERHEADS - INDIRECT                                                                                                                              
TOTAL INDIRECT COSTS (Cats 5, 6, 7, 8)                                                                                                                              
TOTAL COST and UNIT COST                                                                                                                              
    per     per     per     per     per     per     per     per     per     per     Total     per     per     per     per     per     Total     per     per     per     per  
Unit of Service   Hour     Hour     Hour     Hour     Hour     Hour     Hour     Hour     Collection     Hour     Cost     Meal     Meal     Hour     Hour     Hour     Cost     Hour     Hour     Hour     One Way Trip  
                                                                                                                               
Total Amount of Service Delivered In Unit Cost period     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Collections     Hours     $     Meals     Meals     Hours     Hours     Hours     Pieces     Hours     Hours     Hours     One Way Trips
Paid Staff Hours Spent in Direct Work (Taken from Sheet 4: Hours):    [1] Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours     Hours
                                                                                                                               
SERVICE INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME INCOME   % OF TOTAL INCOME
HACC Grant                                                                                                                              
Client Contributions                                                                                                                              
Other Fees & External Income                                                                                                                              
Sponsor Cash Operating Subsidy                                                                                                                              
Sponsor Non-cash Subsidy                                                                                                                              
TOTAL INCOME                                                                                                                              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
100265                          
100264                          
[1]
Compare this figure to the amount of service delivered by paid staff in Cell C21.  Are you delivering enough service for the staff hours?